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2017年审计工作总结
2017-12-25 15:42  

上体院审经(20172

2017年审计处全面落实十九大和十八届五中全会精神,认真贯彻审计署《“十三五”江山审计工作提高计划》提醒纲领,联合思想、提高认识,适应新常态、践行新理念。在大学领导之支持从,在国家教委审计处的提示下,在大学各职能部门的配合下,接轨信守以风险为导向、以控制为内线、以增值为对象的里间审计模式,接轨提高对领导干部履责、水利项目管理、校企财务收支、内控制度建设和推行等方面的审批监督,较好地做到了各个审计任务。现将全年主要办事情况总结如下:

一、重大工作

(一)起先后勤服务中心内部控制调查,促进内部管理水平不断晋升

2017年审计处进一步落实落实《水利部关于健全推进行政事业单位内部控制建设之提示意见》,聘请公信会计师事务所启动对专科后勤服务中心的里间控制调查,意志通过内部控制调查,进一步规范其内部经济和工作活动,同时有效促进其“劳务增值”和“功能增值”。

(二)起先审计管理信息系统申报立项工作,积极探索审计工作信息化建设

根据国务院《关于加强审计工作之视角》和审计署《“十三五”江山审计工作提高计划》官方对审计信息化建设之提示和要求,2017年审计处加快推进审计工作信息化建设过程。重组学院具体工作需求,以促成信息共享、加大数据收集和重组利用、构建审计数据系统为方向,积极探索了贯彻审计信息化的共鸣点和主要工作,并启动了审计管理信息系统的举报立项工作,寻求通过信息化建设,增长审计人员使用信息化技术查核问题、评论判断、健全分析的力量,圆满提升审计工作之频率和效益。

(三)增强院聘审计中介机构的治本,确保审计质量

2017年审计处继续通过购买社会中介机构服务以及社会中介机构联合内审相结合的艺术进行各项审计工作。整治项目审批工作由入围承担2017-2018年学院基建修缮工程概算审计的四师建设工程造价咨询服务机构负责;税务决算审计、经济责任审计等由天津市公信会计师事务所、官方财信会计师事务所等承担。表现审计处审计力量的补给,家家户户服务部门是咱们审计团队的要害部分,2017年审计处切实提高了对每一家服务部门的监督管理。新年由审计处牵头召开了税务监督会议,议会通报了对各家入围机构的协作目标和工作要求,并通过签约对彼此合作关系予以肯定;新增了基建项目财务监督月报制,穿过此项机制及时控制财务监督工作动态,使之与财务监督的关联互动做到有的放矢;接轨对医务监督在合同审批、付款审批等环节的会签意见进行核查,确保审计质量得到保证;同时对医务监督的履职情况进行记录并作为考核依据,穿过闭环管理,促使双方合作关系良性发展。穿过所有的关联和分管,在充分运用人家审计技术力量的同时,又有效地保证了审计质量与作用的升级。

(四)增强审计整改督查,推动审计结果运用

坚持不懈问题导向,以审计整改倒逼体制编制建设。对在经济责任审计、校企财务决算审计、审计调查等各个审计中发现的题材列出清单,深化审计整改工作责任制,推行审计整改“清单式”钉住检查及报告制度。增强与组织、人事等有关单位的搭档,名将经济责任审计结果及改编情况表现考核任用奖惩干部之实证。2017年根据上级文件精神,名将经济责任审计报告纳入了领导干部廉政档案归档材料范围,表现及时准确反映领导干部廉政建设相的要害依据,是审计结果在领导干部动态监督管理上的要害运用。本次廉政档案建立共投入了22份经济责任审计报告,涵盖了2013-2017年之内对21位领导人的经济责任审计情况。

二、正常工作

(一)进行干部经济责任审计,增强权力运行监督

2017年审计处接受党委及农业部的嘱托,形成两位干部任期经济责任审计(平均在任),重大围绕被委托部门发展状态,恪守经济法规法规和落实落实有关政策情况,制订和推行重大经济决定情况,电价收支的真正、法定、功能状况,其间管理控制情况,恪守廉洁从政规定情况等方面进行审计评价,并及时对审计中发现的题材展开监视整改,有效地加强了对权力运行的监察。

(二)进行工程项目审批,拓展重点基建项目全过程监管

按照学院《基本建设、整治工程项目审批实施办法》的要求,委托招标入围的开罗正石、上海市文汇等四师建设工程造价咨询服务机构对列入预算之修理工程项目展开工程审价。截止20171218日,形成43个修缮项目的审批工作,给审价4023.2万元,审定价3519.3万元,调减额503.9万元,调减率12.5%

对国际足联博物馆、绿瓦大楼、组建学生公寓及中乒院综合楼等关键基建项目实施全过程监督管理。参与审价工作协调会,使得推进审价工作进度。截止20171218日,已督促财务监督上海公信中南工程造价咨询有限公司基本形成新建学生公寓及中乒院综合楼两大基建项目的审批工作,也已帮助财务监督上海东华建设造价咨询有限公司启动国际足联博物馆相关审价工作;出席中宣部例会。刺探工程进行情况,拓展相关职责布置并搞好沟通;审查合同与付款。截止20171218日,审查基建项目相关合同37份,付款审批47份,谈起修改建议共30条。 

(三)实行校企等财务决算审计,促进校企规范管理

按照上海市教委审计处通知要求,聘请公信会计师事务所对四师校企及一家民非企业开展了2016寒暑财务决算审计,对审计发现的题材及时会同责任部门举办审计整改工作会议,专题讨论审计整改相关工作,明明整改责任部门及责任人、贯彻整改措施和整肃期限,并按时按质将审计整改报告上报了中央军委审计处。此外,聘请中财信会计师事务所完成香港乒乓球发展事业基金会2016年财务决算审计。

穿过对各校企财务收支审计,刺探国有资本真实完整、价值增值、重要投资决策及投资绩效等景象,不断促进了校企等专业经营作为、圆满内部治理。

(四)进行租金评估等工作,富于发表审计监督作用

受资产管理处及有关要求部门委托,审计处聘请沪港等资本评估公司成功国际足联博物馆、国和路、清源环路等68处商业用房租金评估及38项校内体育场馆评估工作。穿过将正式评估报告作为签订承租合同、确认租金收取的实证,有效地防止了集体资本流失,富于发表了审计在重大经济活动主要环节中的监督作用。

(五)参与合同会签,拓展源头监管

审计处在参与合同会签过程中,其间推行三级复核制。2017年终了1218日,审查包括基建、整治在内的各个实用442项,谈起合理化建议158。穿过对省内各项经济活动或业务活动的源头把关,有效地将审计关口前移,较好地防范了在合同履行中的潜在风险。

三、增强审计队伍建设,为依法审计提供保障

(一)增强审计队伍思想、作风和职业道德建设

穿过举办部门会议、再接再厉参与党支部学习活动,坚决理想信念,恪守政治纪律和政治规矩,不断增高审计队伍的党政素质;增强审计职业道德建设,塑造和发扬审计精神,恪守审计工作操守,完成依法审计、文明审计。

(二)增强审计人员专业知识、辩论、政策学习

审计处认真组织学习了党中央办公厅、中科院办公厅印发的《关于健全审价制度若干重大题材的框架意见》及《关于实行审计全覆盖的实行意见》等相关配套文件精神,审计署印发的《关于适应新常态践行新理念更好地实施审计监督任务的视角》、《关于深入学习贯彻落实党之十八届六中全会精神的通告》文件精神,华夏内部审计协会制定的《先后2205号》和《先后2308号》两项新的内部审计具体准则;分配两人口出席由广州市教育委员会审计处举办之2017年广东教育审计干部培训班;分配两人口出席高等学校内部审计发展趋向专题会议。穿过学习和扶植,不断领会新形势下对审计工作之新要求,不断夯实业务素质和鞋子职能力。

2017年是高校“十三五”计划的关键之年,也是落实落实审计署《“十三五”江山审计工作提高计划》的启动的年,审计处与时俱进,更新审计方法,增长审计质量,深化审计督导,提升审计劳务,现实执行审计监督作用,表现“免疫系统”的“重大道防线”确保学院各项事业健康向上,为高等学校“双一流”振兴提高保驾护航。

 

 

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二〇一七年腊月二十一日

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